2021_RMW_00052 - BBC 2020 - Aanpassing MJP 2020-2025 + vaststelling budget 2022 - goedkeuring

Bij deze AMJP zijn er nog een aantal aanpassingen gebeurd aan de geraamde cijfers van 2021. 

Voor de vaststelling van het budget 2022 werden de oorspronkelijke ramingen herbekeken door de diensten. Door hen werden verschillende wijzigingen voorgesteld en gemotiveerd. Dit gaat dan zowel over verschuivingen van budgetten door wijzigingen in de timing van de uitvoering als over nieuwe budgetten. Alle voorgestelde wijzigingen werden besproken met college en vast bureau om uiteindelijk tot deze AMJP2020-2025 + vaststelling budget 2022 te komen.

Zowel de wijzingen van 2021 als deze van 2022 en de volgende jaren zijn terug te vinden in de bundel als bijlage bij dit punt.

De grootste wijzigingen worden hieronder samengevat. En gedetailleerd overzicht van de wijzigingen is terug te vinden in de strategische nota en in de toelichting bij de AMJP.

Ontvangsten exploitatie:

• De werkingssubsidies van de GBS werden aangepast op basis van de ontvangen ramingen
• De huuropbrengsten werden aangepast rekening houdend met de huurprijzen van de appartementen die de gemeente heeft aangekocht in de de Robianostraat
• De ramingen voor de belasting op masten en pylonen werden verhoogd op basis van de kohieren die hiervoor werden opgemaakt in 2020 en 2021. Deze wijzigingen werden ook doorgetrokken naar de volgende jaren. Ook de andere budgetten met betrekking tot de gemeentebelastingen en retributies werden indien nodig aangepast op basis van de recent opgemaakte kohieren.
• In 2021 hebben we nog een aantal subsidies ontvangen ivm corona zoals o.a. de subsidie contacttracing, vacinatiecentrum, ... Deze opbrengsten werden niet hernomen in 2022.
• Op basis van de meest recente ramingen die we hebben ontvangen voor de opcentiemen onroerende voorheffing (2022) en de aanvullende personenbelasting (2022 t/m 2025) werden deze budgetten aangepast
• De budgetten van het gemeentefonds werden aangepast op basis van de ontvangen ramingen van ABB
• Op 16 november hebben we bericht gekregen dat we in 2022 een subsidie ontvangen voor het Lokaal Klimaat en Energiepact. Deze subsidie werd bijkomend opgenomen in de meerjarenplanning, maar ook de uitgaven die hier tegenover staat voor de realisatie van de acties in het kader van dit pact werden toegevoegd.
• Er werden voor de komende jaren meer uitgaven ingeschreven voor steunverlening, maar een deel van deze uitgaven wordt ook (volledig of deels) gesubsidieerd waardoor deze subsidies ook werden aangepast (o.a. bestaansminimum daklozen, tegemoetkomingen vreemdelingen, ...).
• Vanaf 2022 krijgen we van Vlaanderen een subsidie ter compensatie van de verliezen van de energiedividenden.

Uitgaven exploitatie

• De personeelsuitgaven werden aangepast op basis van de nieuwe simulaties van de wedden en rekening houdend met de bijkomende aanwervingen die zijn besproken met het college. Ook de uitgaven voor de vacatures, de examens en de opleidingen van het personeel zijn hierdoor aangepast.
• De uitgaven voor het infoblad zijn aangepast naar aanleiding van de stijgende papierprijzen
• Dankzij de nieuwe overeenkomst voor de huur en het gebruik van de kopieertoestellen zijn deze uitgaven verminderd voor de volgende jaren
• Op basis van de ontwerpbegroting van de Hulpverleningszone Rand is de exploitatietoelage voor 2022 verlaagd
• Van Igean hebben we een geactualiseerde raming ontvangen voor de kosten van afvalophaling en -verwerking en voor de dienstverlening
• Er wordt de volgende jaren nog verder gewerkt aan het onderhoud en inrichting van de begraafplaats. In 2022 en 2023 zijn hiervoor ook de nodige budgetten voorzien.
• Na rondgang van de veiligheidsadviseur van Igean bleek dat er nog een aantal aanpassingen moeten gebeuren aan de brandpreventie van de Periscoop. In 2022 is hiervoor een budget voorzien.
• Het budget voor de externe firma die instaat voor het groenonderhoud is verhoogd vanaf 2022 omdat er ook extra locaties van groenonderhoud werden opgenomen in de nieuwe raamovereenkomst
• Er is budget voorzien voor de acties in het kader van het Lokaal Klimaat en Energiepact
• Voor het intergemeentelijk zwembad Den Bessem is er een bijkomende prijssubsidie voorzien als tegemoetkoming voor de verliezen van 2021 ten gevolge van de sluiting van het zwembad door de coronamaatregelen
• De uitgaven voor de steunverlening (leefloon, voorschotten, verblijfskosten bejaarden, ...) werden aangepast op basis van de reële uitgaven van het afgelopen jaar. Zoals reeds gemeld zijn de subsidies hiervoor ook gewijzigd.
• Voor de uitbouw van de werking in Tirolerhof is er in 2022 ook budget voorzien

Ontvangsten investeringen

• Op basis van de ontvangsten en reeds ingediende facturen is werden de investeringssubsidies voor de uitbreiding van de GBS verhoogd
• In 2021 heeft de basisschool ook een subsidie ontvangen in het kader van Digisprong. Deze subsidie is opgenomen als een investeringssubsidie in 2021 en hiervan zal in 2021 al een deel aangewend worden voor de aankoop van computers. Het resterende saldo zal voor de IT-infrasctructuur aangewend worden in 2022.

Uitgaven investeringen

• Op basis van de ontwerpbegroting van de Hulpverleningszone Rand is ook de investeringstoelage voor 2022 verlaagd
• Het budget voor de aankoop van informatica in de basisschool werd verhoogd naar aanleiding van de ontvangen subsidie Digisprong
• Er wordt bijkomend budget voorzien voor de aankoop van dienstvoertuigen om zo het verouderde wagenpark stelselmatig te vernieuwen en hierdoor ook minder onderhoudskosten te hebben op termijn
• Voor Tirolerhof is er in 2022 een extra budget ingeschreven voor de aanpak van de garages, de buitenaanleg en de conciërgewoning
• In 2022 werd er budget voorzien voor de vervanging van verouderde speeltoestellen en voor de inrichting van een skatepark
• Er is ook budget voorzien voor het meubilair van de raadzaal en de LZC, ook voor de audiovisuele uitrusting van deze locaties is er extra budget ingeschreven
• Voor de vernieuwing van de vloer in Ter Smisse is er ook budget voorzien in 2022

• Artikel 249 §1 en §3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat de meerjarenplanning van gemeente en OCMW een geïntegreerd geheel vormen en dat elke raad stemt over haar deel van het meerjarenplan
• Artikels 8 tot en met 13 van het Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over BBC 2020 die handelen over de inhoud van de meerjarenplanning
• Artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 met betrekking tot het financieel evenwicht van het meerjarenplan
• Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

• De meerjarenplanning 2020-2025 werd goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad op 16 december 2019.
• De aanpassing MJP2020-2025 - vaststelling beginkredieten 2021 werd goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van 21 december 2020.
• In de raad van maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van 27 september 2021 werd de aanpassing MJP 2020-2025 - wijziging 1/2021 goedgekeurd.

Beschikbaar budgettair resultaat 2021 na wijziging: 2.965.713 euro
Beschikbaar budgettair resultaat 2022 na wijziging: 1.261.216 euro
Beschikbaar budgettair resultaat 2023 na wijziging: 1.551.655 euro
Beschikbaar budgettair resultaat 2024 na wijziging: 952.817 euro
Beschikbaar budgettair resultaat 2025 na wijziging:  11.798 euro

Autofinancieringsmarge 2021 na wijziging: 44.577 euro
Autofinancieringsmarge 2022 na wijziging: -554.993 euro
Autofinancieringsmarge 2023 na wijziging: 142.239 euro
Autofinancieringsmarge 2024 na wijziging: 196.962 euro
Autofinancieringsmarge 2025 na wijziging: 281.615 euro

Het geconsolideerde beschikbaar budgettair resultaat moet jaarlijks positief zijn.
De geconsolideerde autofinancieringsmarge moet positief zijn aan het einde van de planningsperiode.
Aan beide evenwichten is ook na de aanpassingen voldaan.