2021_RMW_00038 - BBC 2020 - Aanpassing MJP 2020-2025 - wijziging 1/2021 - vaststelling

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

ma 27/09/2021 - 20:01 gemeenteraadzaal

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Liselotte Leenaerts, voorzitter; Dis Van Berckelaer, burgemeester; Walter Kiebooms, schepen; Marian Lauwers, schepen; Ken Casier, schepen; Kristof Van de Velde, schepen; Frans Neyens; Anita Van den Bulck; Luc Couillier; Linda Bresseleers; Michael Bryon; Naomi Van der Velden; Ann Coemans; Ann Vereycken, waarnemend voorzitter; Peter Van Hoof; Lucienne Bogaerts; Chris Grietens; Peggy Maebe; Kathleen Sebreghts, algemeen directeur

Verontschuldigd

Tom Verboven, schepen; Geert Van de Laar; Hassana Errazzouki

Secretaris

Kathleen Sebreghts, algemeen directeur

Voorzitter

Liselotte Leenaerts, voorzitter

Stemming op het agendapunt

Aanwezig

Liselotte Leenaerts, Dis Van Berckelaer, Walter Kiebooms, Marian Lauwers, Ken Casier, Kristof Van de Velde, Frans Neyens, Anita Van den Bulck, Luc Couillier, Linda Bresseleers, Michael Bryon, Naomi Van der Velden, Ann Coemans, Ann Vereycken, Peter Van Hoof, Lucienne Bogaerts, Chris Grietens, Peggy Maebe, Kathleen Sebreghts

Stemmen voor 18

Dis Van Berckelaer, Frans Neyens, Liselotte Leenaerts, Anita Van den Bulck, Peter Van Hoof, Lucienne Bogaerts, Ann Coemans, Chris Grietens, Luc Couillier, Michael Bryon, Naomi Van der Velden, Kristof Van de Velde, Walter Kiebooms, Ken Casier, Marian Lauwers, Ann Vereycken, Linda Bresseleers, Peggy Maebe

Stemmen tegen 0

Onthoudingen 0

Blanco stemmen 0

Ongeldige stemmen 0

Motivering

Met deze AMJP zijn er inhoudelijk geen wijzigingen gebeurd aan de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. De wijzigingen die zijn opgenomen in deze AMJP hebben enkel betrekking op de cijfers.

Op het college van 22 februari 2021 werd de overdracht van de niet gebruikte investeringsbudgetten 2020 naar 2021 besproken. Deze overdracht is nu ook terug te vinden in de cijfers van de AMJP.

De verschillende budgetten werden ook vergeleken met de effectieve cijfers van 2020 en de reeds gerealiseerde boekingen 2021. Op basis hiervan werden sommige budgetten aangepast. Het gaat dan o.a. over de budgetten van de nutsvoorzieningen, abonnementen en licenties, onderhoudsmateriaal, ...

Na de afsluiting van het boekjaar 2020 moet ook het correcte resultaat van dat jaar ingeschreven worden in 2021.

Juridische grond

Artikel 249 §1 en §3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat de meerjarenplanning van gemeente en OCMW een geïntegreerd geheel vormen en dat elke raad stemt over haar deel van het meerjarenplan
Artikels 8 tot en met 13 van het Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over BBC 2020 die handelen over de inhoud van de meerjarenplanning
Artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 met betrekking tot het financieel evenwicht van het meerjarenplan

Aanleiding en context

De aanpassing meerjarenplanning 2020-2025 - vaststelling budget 2021 werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 21 december 2020.

Financiële informatie

Beschikbaar budgettair resultaat 2021 na wijziging: 2.319.723 euro
Beschikbaar budgettair resultaat 2022 na wijziging: 1.464.440 euro
Beschikbaar budgettair resultaat 2023 na wijziging: 1.818.302 euro
Beschikbaar budgettair resultaat 2024 na wijziging: 1.261.609 euro
Beschikbaar budgettair resultaat 2025 na wijziging: 374.911 euro

Autofinancieringsmarge 2021 na wijziging: -721.156 euro
Autofinancieringsmarge 2022 na wijziging: -342.584 euro
Autofinancieringsmarge 2023 na wijziging: 155.663 euro
Autofinancieringsmarge 2024 na wijziging: 239.108 euro
Autofinancieringsmarge 2025 na wijziging: 285.935 euro

Het geconsolideerde beschikbaar budgettair resultaat moet jaarlijks positief zijn.
De geconsolideerde autofinancieringsmarge moet positief zijn aan het einde van de planningsperiode.
Aan beide evenwichten is ook na de aanpassingen voldaan.

Regelgeving bevoegdheid

RMW - Artikel 77 van het decreet lokaal bestuur

<p>Artikel 77 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door de krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd.</p>

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het gedeelte van het OCMW in de AMJP 2020-2025 - wijziging 1/2021 vast.