2022_RMW_00018 - BBC 2020 - Aanpassing MJP 2020-2025 - wijziging 1/2022 - vaststelling

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

ma 27/06/2022 - 20:01 Gemeenteraadzaal

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Dis Van Berckelaer, burgemeester; Marian Lauwers, schepen; Ken Casier, schepen; Tom Verboven, schepen; Kristof Van de Velde, schepen; Anita Van den Bulck; Luc Couillier; Linda Bresseleers; Naomi Van der Velden; Ann Coemans; Ann Vereycken, waarnemend voorzitter; Geert Van de Laar; Hassana Errazzouki; Lucienne Bogaerts; Chris Grietens; Peggy Maebe; Kathleen Sebreghts, algemeen directeur

Verontschuldigd

Liselotte Leenaerts, voorzitter; Walter Kiebooms, schepen; Frans Neyens; Michael Bryon; Peter Van Hoof

Secretaris

Kathleen Sebreghts, algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

Aanwezig

Dis Van Berckelaer, Marian Lauwers, Ken Casier, Tom Verboven, Kristof Van de Velde, Anita Van den Bulck, Luc Couillier, Linda Bresseleers, Naomi Van der Velden, Ann Coemans, Ann Vereycken, Geert Van de Laar, Hassana Errazzouki, Lucienne Bogaerts, Chris Grietens, Peggy Maebe, Kathleen Sebreghts

Stemmen voor 16

Anita Van den Bulck, Geert Van de Laar, Lucienne Bogaerts, Ann Coemans, Chris Grietens, Luc Couillier, Naomi Van der Velden, Kristof Van de Velde, Tom Verboven, Ken Casier, Marian Lauwers, Ann Vereycken, Linda Bresseleers, Hassana Errazzouki, Peggy Maebe, Dis Van Berckelaer

Stemmen tegen 0

Onthoudingen 0

Blanco stemmen 0

Ongeldige stemmen 0

Motivering

Aanleiding en context

De aanpassing meerjarenplanning 2020-2025 - vaststelling budget 2021 werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 20 december 2021.

Juridische grond

Artikel 249 §1 en §3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat de meerjarenplanning van gemeente en OCMW een geïntegreerd geheel vormen en dat elke raad stemt over haar deel van het meerjarenplan
Artikels 8 tot en met 13 van het Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over BBC 2020 die handelen over de inhoud van de meerjarenplanning
Artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 met betrekking tot het financieel evenwicht van het meerjarenplan

Motivering

Met deze AMJP zijn er inhoudelijk geen wijzigingen gebeurd aan de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. De wijzigingen die zijn opgenomen in deze AMJP hebben enkel betrekking op de cijfers.

Op het college van 14 februari 2022 werd de overdracht van de niet gebruikte investeringsbudgetten 2021 naar 2022 besproken. Deze overdracht is nu ook terug te vinden in de cijfers van de AMJP.

De verschillende budgetten werden ook vergeleken met de effectieve cijfers van 2021 en de reeds gerealiseerde boekingen 2022. Op basis hiervan werden sommige budgetten aangepast. Het gaat dan o.a. over de budgetten van de nutsvoorzieningen, abonnementen en licenties, onderhoudsmateriaal, ...

Na de afsluiting van het boekjaar 2021 moet ook het correcte resultaat van dat jaar ingeschreven worden in 2022.

Financiële informatie

Beschikbaar budgettair resultaat 2022 na wijziging: 1.245.690 euro
Beschikbaar budgettair resultaat 2023 na wijziging: 1.620.102 euro
Beschikbaar budgettair resultaat 2024 na wijziging: 1.023.259 euro
Beschikbaar budgettair resultaat 2025 na wijziging: 77.261 euro

Autofinancieringsmarge 2022 na wijziging: -1.087.938 euro
Autofinancieringsmarge 2023 na wijziging: 151.212 euro
Autofinancieringsmarge 2024 na wijziging: 198.958 euro
Autofinancieringsmarge 2025 na wijziging: 276.635 euro

Het geconsolideerde beschikbaar budgettair resultaat moet jaarlijks positief zijn.
De geconsolideerde autofinancieringsmarge moet positief zijn aan het einde van de planningsperiode.
Aan beide evenwichten is ook na de aanpassingen voldaan.

Regelgeving bevoegdheid

RMW - Artikel 77 van het decreet lokaal bestuur

<p>Artikel 77 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door de krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd.</p>

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het gedeelte van het OCMW in de AMJP 2020-2025 - wijziging 1/2022 vast.