Notulen  Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De notulen en het zittingsverslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei 2022 moeten goedgekeurd te worden.

De notulen vindt u in bijlage.

Het zittingsverslag kan u raadplegen via volgende link: http://www.borsbeek.org/besluiten

De jaarrekening wordt elk jaar aan het vast bureau voorgelegd en wordt doorverwezen naar de raad voor maatschappelijk welzijn.

De jaarrekening 2021 van het OCMW werd besproken op het MAT van 7 juni 2022.

De jaarrekening 2021 van het OCMW werd besproken op het vast bureau van 13 juni 2022.

• De bepalingen van het decreet lokaal bestuur
• De beslissing van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
• De beslissing van de minister bevoegd voor Binnenlandse Aangelegenheden van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW's.

De financiële toestand op 31 december 2021 van het OCMW wordt als volgt vastgesteld:

• beschikbaar budgettair resultaat: -2.576.549 euro
• autofinancieringsmarge: -1.485.945 euro
• gecorrigeerde autofinancieringsmarge: -1.736.844 euro

De balans en de staat van kosten en opbrengsten 2021 worden als volgt samengesteld:

Balans

• vlottende activa: 1.129.960 euro
• vaste activa: 792.140 euro
• schulden: 1.410.945 euro
• netto actief: 511.155 euro

Staat van kosten en opbrengsten

• kosten: 4.036.388 euro
• opbrengsten: 2.446.346 euro
• tussenkomst in het tekort door de gemeente:1.349.664 euro
• tekort van het boekjaar: -240.378 euro

• De aanpassing meerjarenplanning 2020-2025 - vaststelling budget 2021 werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 20 december 2021.

• Artikel 249 §1 en §3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat de meerjarenplanning van gemeente en OCMW een geïntegreerd geheel vormen en dat elke raad stemt over haar deel van het meerjarenplan
• Artikels 8 tot en met 13 van het Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over BBC 2020 die handelen over de inhoud van de meerjarenplanning
• Artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 met betrekking tot het financieel evenwicht van het meerjarenplan

Met deze AMJP zijn er inhoudelijk geen wijzigingen gebeurd aan de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. De wijzigingen die zijn opgenomen in deze AMJP hebben enkel betrekking op de cijfers. 

Op het college van  14 februari 2022 werd de overdracht van de niet gebruikte investeringsbudgetten 2021 naar 2022 besproken. Deze overdracht is nu ook terug te vinden in de cijfers van de AMJP.

De verschillende budgetten werden ook vergeleken met de effectieve cijfers van 2021 en de reeds gerealiseerde boekingen 2022. Op basis hiervan werden sommige budgetten aangepast. Het gaat dan o.a. over de budgetten van de nutsvoorzieningen, abonnementen en licenties, onderhoudsmateriaal, ...

Na de afsluiting van het boekjaar 2021 moet ook het correcte resultaat van dat jaar ingeschreven worden in 2022.

Beschikbaar budgettair resultaat 2022 na wijziging: 1.245.690 euro
Beschikbaar budgettair resultaat 2023 na wijziging: 1.620.102 euro
Beschikbaar budgettair resultaat 2024 na wijziging: 1.023.259 euro
Beschikbaar budgettair resultaat 2025 na wijziging: 77.261 euro

Autofinancieringsmarge 2022 na wijziging: -1.087.938 euro
Autofinancieringsmarge 2023 na wijziging: 151.212 euro
Autofinancieringsmarge 2024 na wijziging: 198.958 euro
Autofinancieringsmarge 2025 na wijziging: 276.635 euro

Het geconsolideerde beschikbaar budgettair resultaat moet jaarlijks positief zijn.
De geconsolideerde autofinancieringsmarge moet positief zijn aan het einde van de planningsperiode.
Aan beide evenwichten is ook na de aanpassingen voldaan.