2023_RMW_00029 - BBC 2020 - Aanpassing MJP 2020-2025 - wijziging 1/2023 - goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

ma 23/10/2023 - 20:01 gemeenteraadzaal

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tom Verboven, voorzitter; Dis Van Berckelaer, burgemeester; Walter Kiebooms, schepen; Marian Lauwers, schepen; Kristof Van de Velde, schepen; Linda Bresseleers, schepen; Frans Neyens; Anita Van den Bulck; Luc Couillier; Naomi Van der Velden; Ann Coemans; Ann Vereycken; Peter Van Hoof; Geert Van de Laar; Hassana Errazzouki; Lucienne Bogaerts; Chris Grietens; Peggy Maebe; Maryse Lenders-Crauwels; Kathleen Sebreghts, algemeen directeur

Verontschuldigd

Ken Casier, schepen; Liselotte Leenaerts

Secretaris

Kathleen Sebreghts, algemeen directeur

Voorzitter

Tom Verboven, voorzitter

Stemming op het agendapunt

Aanwezig

Tom Verboven, Dis Van Berckelaer, Walter Kiebooms, Marian Lauwers, Kristof Van de Velde, Linda Bresseleers, Frans Neyens, Anita Van den Bulck, Luc Couillier, Naomi Van der Velden, Ann Coemans, Ann Vereycken, Peter Van Hoof, Geert Van de Laar, Hassana Errazzouki, Lucienne Bogaerts, Chris Grietens, Peggy Maebe, Maryse Lenders-Crauwels, Kathleen Sebreghts

Stemmen voor 17

Marian Lauwers, Ann Vereycken, Linda Bresseleers, Hassana Errazzouki, Peggy Maebe, Maryse Lenders-Crauwels, Dis Van Berckelaer, Frans Neyens, Tom Verboven, Anita Van den Bulck, Geert Van de Laar, Peter Van Hoof, Ann Coemans, Luc Couillier, Naomi Van der Velden, Kristof Van de Velde, Walter Kiebooms

Stemmen tegen 0

Onthoudingen 2

Lucienne Bogaerts, Chris Grietens

Blanco stemmen 0

Ongeldige stemmen 0

Motivering

Aanleiding en context

De meerjarenplanning 2020-2025 werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 16 december 2019.
De aanpassing MJP2020-2025 - vaststelling beginkredieten 2023 werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2022

Juridische grond

Artikel 249 §1 en §3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat stelt dat de meerjarenplanning van gemeente en OCMW een geïntegreerd geheel vormen en dat elke raad stemt over haar deel van het meerjarenplan
Artikels 8 tot en met 13 van het Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over BBC 2020 die handelen over de inhoud van de meerjarenplanning
Artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 met betrekking tot het financieel evenwicht van het meerjarenplan
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

Motivering

De meerjarenplanning 2020-2025 werd in 2019 opgemaakt door een samenwerking tussen de verschillende diensten en het bestuur.

Zoals elk jaar komen er in de loop van het jaar een aantal zaken naar boven waardoor er een aanpassing van de cijfers nodig is. De verschillende diensten hebben de cijfers voor 2023 herbekeken en doorgegeven welke budgetten overgezet moeten worden naar een volgend jaar, welke budgetten aangepast moeten worden, welke geschrapt en welke toegevoegd.

In deze AMJP 2020-2025 wijziging 1/2023 zijn voornamelijk volgende aanpassingen opgenomen:

Stijgingen of dalingen op basis van effectieve kosten en opbrengsten of op basis van facturen die nog verwacht worden de komende maanden
Visums die het afgelopen jaar gegeven werden onder voorwaarde dat het bijkomende budget voorzien moest worden bij de eerstvolgende AMJP
Verwerking resultaat rekening 2022
De prijzen van de nutsvoorzieningen zijn vorig jaar sterk gestegen en de budgetten voor gas en elektriciteit werden voor 2023 aangepast aan deze tarieven. Bij opmaak van deze wijziging hebben we nieuwe ramingen ontvangen van VEB waaruit blijkt dat de prijzen gedaald zijn en de budgetten dus verminderd kunnen worden
Fusiegesprekken:

in januari 2022 is er bekendgemaakt dat Borsbeek een vrijwillige fusie met Antwerpen onderzoekt. Er werd bijkomend budget voorzien voor het communicatietraject met de burgers.
De verschillende budgetten van gemeente en OCMW werden samen met het college overlopen met het oog op deze eventuele fusie en waar nodig werden aanpassingen doorgevoerd.
In september werd er een volksraadpleging georganiseerd en werd er een infobrochure opgemaakt met de voor- en nadelen van een eventuele fusie. Voor de opmaak en verspreiding van deze brochure en de praktische organisatie van de volksraadpleging (stemlokalen inrichten, oproepingsbrieven, vergoedingen voorzitter en bijzitters, …) is er bijkomend budget opgenomen

Deze wijzigingen werden verwerkt in de AMJP 2020-2025 wijziging 1/2023 en besproken met het college.

Voor een aantal ramingen zijn we ook afhankelijk van de input van andere instanties en partnerbesturen. Zo werden de toelagen aan de politiezone en hulpverleningszone ingeschreven op basis van de begrotingen die werden goedgekeurd in de raden van deze besturen.

De cijfers voor de aanvullende personenbelasting, verkeersbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing werden voorzien aan de hand van de ramingen die we doorkregen van de FOD Financiën.

Ook voor de ramingen van de dividenden en tegemoetkomingen van o.a. Pidpa en Fluvius werd er rekening gehouden met hun meerjarenplanningen en de laatste nieuwe raming die we van hen hebben doorgekregen.

Ook de uitgaven voor afvalophaling en -verwerking werden ingeschreven op basis van de geactualiseerde raming van Igean.

Voor een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen verwijzen we naar de strategische nota en het volledige overzicht van het beleid dat is opgenomen bij de toelichting van de AMJP 2020-2025 wijziging 1/2023.

Financiële informatie

Beschikbaar budgettair resultaat 2023 na wijziging: 2.545.940 euro
Beschikbaar budgettair resultaat 2024 na wijziging: 437.510 euro
Beschikbaar budgettair resultaat 2025 na wijziging: 28.027 euro

Autofinancieringsmarge 2023 na wijziging: -1.526.598 euro
Autofinancieringsmarge 2024 na wijziging: 29.194 euro
Autofinancieringsmarge 2025 na wijziging: 408.566 euro

Het geconsolideerde beschikbaar budgettair resultaat moet jaarlijks positief zijn.
De geconsolideerde autofinancieringsmarge moet positief zijn aan het einde van de planningsperiode.
Aan beide evenwichten is ook na de aanpassingen voldaan.

Regelgeving bevoegdheid

RMW - Artikel 77 van het decreet lokaal bestuur

<p>Artikel 77 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door de krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd.</p>

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De Raad voor maatschappelijk Welzijn keurt de AMJP 2020-2025 wijziging 1/2023 voor het deel van het OCMW goed.